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예산현황

2017년도 예산현황

일반회계·특별회계 총괄표

(단위:천원)
일반회계·특별회계 총괄표
구 분

예 산 액

전년도 당초예산액 증 △ 감
총 계 26,343,094 21,575,949 4,767,145
일 반 회 계 21,945,478 19,674,257 2,271,221
특 별 회 계 3,157,685 1,641,372 1,516,313
체육회관 운영 450,400 560,440 △110,040
국민체육센터
수 영 장
909,227 684,504 224,723
퇴직급여 1,612,117 264,939 1,347,178
자체예산 185,940 131,489 54,451
수탁사업비 1,239,932 260,320 979,612

[일반회계]

(단위:천원)
[일반회계]
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
구성비(%) 구성비(%)
세 입 총 계 21,945,478 100.0 19,674,257 100.0 2,271,221
도비보조금 16,803,498 76.5 16,366,665 83.2 436,833
대한체육회보조금 281,600 1.3 263,600 1.3 18,000
세 출 총 계 21,945,478 100.0 19,674,257 100.0 2,271,221
제98회 전국체전비 2,611,190 11.9 2,546,520 12.9 64,670
제98회 동계체전비 370,960 1.7 336,810 1.7 34,150
제46회 소년체전비 367,850 1.7 346,150 1.8 21,700
2017 도민체전비 0 - 155,715 0.8 △155,715
체육진흥비 9,567,000 43.6 8,793,915 44.7 773,085
시·군체육회지원비 0 - 124,200 0.6 △124,200
도비사업비 1,582,000 7.2 1,734,842 8.8 △152,842
도비및기금사업비 540,000 2.5 672,689 3.4 △132,689
기금사업비 4,012,724 18.3 2,053,801 10.4 1,958,923
사무처 운영비 2,379,820 10.8 2,348,765 11.9 31,055
내부거래 339,978 1.5 476,753 2.4 △136,776
반환금 및 기타 173,956 0.8 84,097< 0.4 89,859

[체육회관 운영 특별회계]

(단위:천원)
[체육회관 운영 특별회계]
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
구성비(%) 구성비(%)
세 입 총 계 450,400 100.0 560,440 100.0 △110,040
회관사업수입 241,524 53.6 350,640 62.6 △109,116
사업외 수입 5,822 1.3 6,350 1.1 △528
전 입 금 150,000 33.3 150,000 26.8 0
이 월 금 53,054 11.8 53,450 9.5 △396
기타수입금 282,009 1.3 352,751 1.8 △70,742
세 출 총 계 450,400 100.0 560,440 100.0 △110,040
체육회관 운영비 448,400 99.6 550,440 98.2 △102,040
예 비 비 2,000 0.4 10,000 1.8 △8,000

[국민체육센터 수영장 운영 특별회계]

(단위:천원)
[국민체육센터 수영장 운영 특별회계]
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
구성비(%) 구성비(%)
세 입 총 계 909,227 100.0 884,496 100.0 24,731
수영장 입장수입금 481,674 53.0 597,518 67.6 △115,844
보 조 금 253,000 27.8 245,000 27.7 8,000
기타 수입금 4,800 0.5 5,300 0.6 △500
이 월 금 169,753 18.7 36,678 4.1 133,075
세 출 총 계 909,227 100.0 884,497 100.0 24,730
수영장 운영비 909,227 100.0 884,497 100.0 24,730

[자체예산특별회계]

(단위:천원)
[자체예산특별회계]
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
구성비(%) 구성비(%)
세 입 총 계 185,940 100.0 131,489 100.0 54,451
회비수입금 89,500 48.1 72,900 55.4 16,600
이 월 금 96,440 51.9 58,589 44.6 37,851
세 출 총 계 185,940 100.0 131,489 100.0 54,451
체육진흥사업비 185,940 100.0 131,489 100.0 54,451

[수탁사업비]

(단위:천원)
[수탁사업비]
구 분 예 산 액 전년도 당초예산액 증 △ 감
구성비(%) 구성비(%)
세 입 총 계 1,239,932 100.0 260,320 100.0 979,612
도비보조금 771,296 62.2 245,600 94.3 525,696
대한체육회보조금 138,250 11.1 14,720 5.7 123,530
스포츠개발원보조금 300,000 24.2 0 0 300,000
이 월 금 30,386 2.5 0 0 30,386
세 출 총 계 1,239,932 100.0 260,320 100.0 979,612
도지사기대회지원비 613,000 49.4 190,600 73.2 422,400
생활체육지도자운영비 73,296 5.9 0 0 73,296
어르신생활체육대회비 30,000 2.4 0 0 30,000
전지훈련지원비 55,000 4.4 55,000 21.1 0
스포츠인권향상사업비 19,450 1.6 14,720 5.7 4,730
기초종목육성 및 학교운동부지원비 118,800 9.6 0 0 118,800
지방체육진흥사업비 30,386 2.5 0 0 30,386
스포츠과학센터운영비 300,000 24.2 0 0 300,000

2016년도 예산현황

2016 생활체육

2016 전문체육

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